第一部分 部门概况

　　一、区纪委监委基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
　　3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性制度，参与起草制定全区相关规范性文件。
　　7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
　　8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、下级纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
　　9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
　　10.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
　　（二）2018年重点工作完成情况。
　　聚焦主责主业，深入推进体制改革，全面监督体系逐步构建。区纪委向区党政领导班子成员发放工作提示单21期143份；把好选人用人廉洁关，全年出具干部选任廉政意见176人次。有序推进国家监察体制改革，成立区监察委员会，与区纪委合署办公；启动区纪委派驻机构改革，建立9个综合派驻纪检组筹备组；向9个乡镇（街道）派出监察办公室，在各村（社区）设立监察联络员；构建起纵向覆盖区乡村、横向覆盖党和国家机关的派驻派出监督网络，监察对象达到3219人，较改革前增加235%。
护航中心大局，保障政令畅通，助推全域绿色健康发展。聚焦“三大片区”、脱贫攻坚、环保整改、扫黑除恶等全区重点工作，分类开展专项督导11轮次，发现问题101个，对落实决策部署不力的14个单位34名干部实施问责。建立“监督执纪大数据平台”，在全市各区县率先创办“清风自流”网络直播问政节目。
　　坚定除弊革新，常态正风肃纪，化风成俗巩固拓展。全年开展正风肃纪监督检查2100余次，发现问题370余个，问责220余人次，查处违反中央八项规定精神案件14件。开展六项专项治理，并以项目化、载体化方式常态推动落实，检查过多过滥、考核过度留痕等“老大难”问题实现“破冰”。以“高举党旗、厚聚民心”为主题，深入治理“微腐败”，集中发现整治惠民惠农“一卡通”管理、涉农权证、农村危房改造等6个方面的突出问题86个，43名干部主动向党组织说清问题，清退违纪违法资金10.78万元；坚决把扫黑除恶同反腐败斗争、基层“拍蝇”、行业治乱结合起来，深挖涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索，“打伞”2件2人。群众满意度、获得感、安全感稳步提升。
　　持续高压惩腐，深化标本兼治，反腐败斗争取得压倒性胜利。全年立案查处82件82人。坚持正向引领与反面警示并重，开展“讲政治、知敬畏、守廉洁——12个一”专题警示教育、“廉洁文化村居行”等活动，在全市率先开展评定2017年度“清风干部”1917名，打造全市首个职务犯罪庭审警示教育基地，创建德铭故居、檀木林小学等5个廉政文化示范点；开展教育系统落实“两个责任”、乡镇项目资金管理专项防治；召开案发地重大典型案件专题民主生活会9次，通报曝光典型案例37件47人。
    二、机构设置
　　自贡市自流井区纪律检查委员会、自贡市自流井区监察委员下属二级预算单位0个，本单位下属一级事业单位1个：电教和信息中心。
　　

 第二部分 2018年度部门决算情况说明
　　

    一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入总计759.41万元、支出总计759.41万元。2017年度收入总计544.30万元、支出总计585.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加215.11、174.19万元，增长39.52%、29.76%。主要变动原因是监察体制改革后人员增加、项目费用增多。
　　二、收入决算情况说明
　　2018年本年收入合计759.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计759.41万元，其中：基本支出475.43万元，占63.66%；项目支出275.98万元，占36.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收入759.41万元、支出总计759.41万元。2017年财政拨款收入总计544.30万元、支出总计585.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加215.11、174.19万元，增长39.52%、29.76%。主要变动原因是监察体制改革后人员增加、项目费用增多。
　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出759.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加174.19万元，增长29.76%。主要变动原因是监察体制改革后人员增加、项目费用增多。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出759.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出684.82万元，占90.17%；社会保障和就业（类）支出44.24万元，占5.83%；医疗卫生支出11.66万元，占1.54%；住房保障支出18.69万元，占2.46%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年般公共预算支出决算数为759.41万元，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务: 支出决算为684.82万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业: 支出决算为44.24万元，完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育:支出决算为11.66万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出759.41万元，其中：
　　人员经费443.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费315.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是委机关减少了公务活动，积极节省执法执勤用车运行成本。
　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.17万元，占96%；公务接待费支出决算0.25万元，占4%。具体情况如下：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出6.17万元,完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.15万元，增长53%。主要原因是执法执勤用车增加两辆。
　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
　　公务用车运行维护费支出6.17万元。主要用于执纪监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.25万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2017年增加0.25万元，增长100%。主要原因是2017年没有发生公务接待。
　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.25万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　（二）本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看委机关对预算执行进行有效跟踪监控。通过金财网大平台，对预算执行实施有效跟踪监控，对监控预警的项目及时沟通相关部门，进行整改或情况说明。对预算执行情况按月进行汇总分析，采取措施加快预算执行。通过绩效评价发现，委机关在重大决策过程中能够履行重大事项决策程序，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。
　　（三）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“总体目标””时效目标”“质量目标”、“满意度指标”等4个项目绩效目标实际完成情况。
　　1.总体目标目标完成情况综述。项目全年预算数408.85万元，执行数为408.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，使区纪委监委在保障纵深推进全面从严治党，反腐败斗争取得压倒性胜利，风清气正政治生态持续巩固发展，全面推进体制改革，正风肃纪不松劲，惩贪治腐不停步工作中的成效。
　　2.时效目标项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408.85万元，执行数为408.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要保障在一年工作时间内完成党风廉政社会化评价工作、党风廉政刊物征订、监察体制改革、纪检监察审查、执纪监督大数据平台健身、清风问政等工作。
　　3.质量目标项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408.85万元，执行数为408.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了项目在委机关在一年时间里完成工作的质量，通过有效的控制经费，协调委机关各室部，将项目经费集中于重点工作中，强化经费服务工作的成效，保障了2018年几项重点工作高效高质的完成。
　　4.满意度指标项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408.85万元，执行数为408.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得党风廉政社会化评价指数在全市排名第二，有效发挥了项目资金的经济效益。

   （四）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自流井区纪委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
　　本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《自流井区纪委项目2018年绩效评价报告》见附件。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年，委机关运行经费支出240.03万元，比2017年增加120.43万元，增长/下降100%。主要原因是人员增加，人员定额费用增加。
　　（数据来源财决CS05表）
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年，区纪委政府采购支出总额75.80万元，其中：政府采购货物支出75.8万元。主要用于监察体制改革中需要的办公设备和执纪监督大数据平台建设的软件购置费用。
　　（数据来源财决CS06表）
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于委机关执纪监督工作。
　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
　　      

 第三部分名词解释
　

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务：指区级财政当年拨付的资金。
　　10.公共安全：指机关为了维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益，以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和支出。
　　11.社会保障和就业：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.住房保障：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
              

第四部分 附件
　　

附件1
　　自流井区纪委部门2018年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　自贡市自流井区纪律检查委员会、自贡市自流井区监察委员下属二级预算单位0个，本单位下属一级事业单位1个：电教和信息中心。
　　（二）机构职能。
　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
　　3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全区纪检监察规范性制度，参与起草制定全区相关规范性文件。
　　7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
　　8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、下级纪检监察组织领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
　　9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
　　10.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
　　（三）人员概况。
　　2018年区纪委行政编制32人，事业编制3人，实有人数行政人员25人，事业人员3人。
    二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　2018年度收入总计759.41万元。2017年度收入总计544.30万元。与2017年相比，收入总计增加215.11万元，增长39.52%。主要变动原因是监察体制改革后人员增加、项目费用增多。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2018年度支出总计759.41万元。2017年度支出总计585.22万元。与2017年相比，支出总计增加174.19万元，增长29.76%。主要变动原因是监察体制改革后人员增加、项目费用增多。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
　　（一）经济效益评价
　　1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.42万元，完成预算的85%。
　　2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
　　3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
　　（二）效率性评价和有效性评价
　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
　　（三）社会公众满意度评价
　　2018年区纪委监委认真贯彻落实市纪委、区纪委全会精神勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，党风廉政社会化评价指数在全市排名第二，全市责任制目标考核中排名第二。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　（二）存在问题。
　　1、管理还比较粗放。
　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
　　3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
　　（三）改进建议。
　　1、继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
　　

    附件2
　　2018年一般行政管理事务项目支出绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　（一）项目基本情况
　　中共自流井区纪委是为自流井区共产党委员会的检查监督机关，担负维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作的主要任务，实行书记负责制。2018年1月，成立自流井区监察委员会与中共自流井区纪律检查委员会机关合署办公。自流井区纪委监委项目经费主要用于保障党风廉政社会化评价、党风廉政报刊杂志征订、纪检审查工作、监察体制改革、建设执纪监督大数据平台等。
　　（二）绩效评价工作情况
　　本次开展绩效评价的是自流井区纪委的一般行政管理事务项目，项目实施单位仅区纪委监委，项目不涉及对下转移支付资金，因此不存在样本抽样情况。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
　　2017年度一般行政管理事务项目评定结果综合得分为85.75分。具体评分见下表：

　　（二）绩效分析
　　（1）投入方面，项目立项规范，各子项目按照规定程序有序开展，绩效目标设置与预算安排较合理，基本能够保障项目的顺利实施。但以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。
　　（2）过程方面，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关。但在财务监控管理方面有待加强。
　　（3）产出方面,各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。
　　（4）效益方面，较好地完成了2018年区纪委监委市下目标任务和区级目标任务，创先争优，通过全年不定期的持续高压整治，党风廉政社会化评价指数在全市排名第二，全市责任制目标考核中排名第二。
　　三、存在主要问题
　　1、管理还比较粗放。
　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
　　3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
　　四、相关措施建议
　　1、继续从严控制项目支出。
　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
　　      

第五部分 附表